Číslo faktúry: 1020002
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Vladimír Packa
Adresa dodávateľa: Konopiská 407/3, Sása 962 62
IČO dodávateľa: 10918027
Predmet faktúry: porez guľatiny - amfiteáter a lavičky
Fakturovaná suma: 605.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.07.2022
Dátum doručenia: 20.07.2022
Datum zverejnenia: 25.07.2022
