Číslo faktúry: 30
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398/14, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 06/2022
Fakturovaná suma: 541.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.07.2022
Dátum doručenia: 12.07.2022
Datum zverejnenia: 25.07.2022
