Číslo faktúry: 8309111122
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky, pevná linka za obdobie 06/22, pevná linka Ocú a MŠ, a internet Ocú a Š
Fakturovaná suma: 80.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.07.2022
Dátum doručenia: 14.07.2022
Datum zverejnenia: 25.07.2022
