Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 03/2024 29/2024 |
370.37 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 04.04.2024 | 10.04.2024 |
| 27.06.2024 | za vykonané geodetické práce - pre projekt parkoviska 2024/015 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | A-GEO TATRY spol. s r.o. | 10.04.2024 | 10.04.2024 |
| 27.06.2024 | doplatok za dodávku elektriny 03/2024 1062401612 |
38.42 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.03.2024 | 10.04.2024 |
| 27.06.2024 | za hudobnú produkciu pri použití populárnej hudby na akciách Vernársky ples 2023 a Vernársky ples 2024 2241107563 |
673.92 € s DPH | Obec Vernár | SOZA | 04.04.2024 | 10.04.2024 |
| 27.06.2024 | materiál pre DHZ Vernár 1020241226 |
340.40 € s DPH | Obec Vernár | Firesystem, s.r.o. | 16.04.2024 | 16.04.2024 |
| 27.06.2024 | ID náramky - vernárske folklórne slávnosti 2400013701 |
65.52 € s DPH | Obec Vernár | Euroko, spol. s r.o. | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| 27.06.2024 | vypracovanie vyjadrenia k vysporiadaniu pozemkov pod plánovaným chodníkom 2024262 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 25.04.2024 | 26.04.2024 |
| 27.06.2024 | za tlač veľkoplošných výkresov dokumentácie Zmena a Doplnok č.1 územného plánu obce Vernár - Návrh 0524 |
295.30 € s DPH | Obec Vernár | Ing. arch. Mária Kollárová - architekt | 26.04.2024 | 29.04.2024 |
| 27.06.2024 | za výkon zodpovednej osoby za 04/2024 2024279 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | Osobnyudaj.sk - PO, s.r.o. | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
| 27.06.2024 | za 04/2024 - poplatky za registrácie hráčov, členské poplatky, poplatky za disciplinárne konanie, odmeny delegovaným osobám 2401005033 |
492.48 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.05.2024 | 02.05.2024 |
| 27.06.2024 | príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci apríl 2024 20240029 |
217.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2024 | 03.05.2024 |
| 27.06.2024 | za dodávku a distribúciu elektriny za máj 2024 1052402647 |
1919.00 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.05.2024 | 03.05.2024 |
| 27.06.2024 | telefónne poplatky za 04/2024, pevná linka OCú a MŠ, internet MŠ a OCú 8348652059 |
81.88 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
| 27.06.2024 | za 04/2024 za dovoz obedov z MŠ Hranovnica do MŠ Vernár 20240026 |
160.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 30.04.2024 | 06.05.2024 |
| 27.06.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.4. do 7.5.2024 - mobil 8349029473 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.05.2024 | 09.05.2024 |
Zobrazených 35461 - 35475 z celkových 274759.
« Predchádzajúca 1 2 … 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 … 18317 18318 Nasledujúca »
