Číslo faktúry: 1020241226
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Firesystem, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
IČO dodávateľa: 44543697
Predmet faktúry: materiál pre DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 340.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.04.2024
Dátum doručenia: 16.04.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
