Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2024 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2024 1052403214 |
1919.93 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 01.06.2024 | 04.06.2024 |
| 27.06.2024 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci máj 2024 20240039 |
237.50 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2024 | 04.06.2024 |
| 27.06.2024 | za mesiac máj 2024 dovoz obedov z MŠ Hranovnica do MŠ Vernár 20240036 |
210.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.05.2024 | 04.06.2024 |
| 27.06.2024 | dodávka a distribúcia elektriny doplatok za 05/2024 1062402970 |
16.25 € s DPH | Obec Vernár | encare, s.r.o. | 31.05.2024 | 10.06.2024 |
| 27.06.2024 | telefónne poplatky za obdobie od 8.5. do 7.6.2024 - mobil 8350820971 |
36.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 07.06.2024 | 10.06.2024 |
| 27.06.2024 | režijné náklady za odobraté obedy v mesiaci 05/2024 42/2024 |
538.72 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.06.2024 | 10.06.2024 |
| 27.06.2024 | za odobraté obedy v mesiaci 05/2024 41/2024 |
39.20 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica | 06.06.2024 | 10.06.2024 |
| 27.06.2024 | výroba a náter drevených lavičiek 240001 |
186.00 € s DPH | Obec Vernár | Tomáš Lukáč | 01.06.2024 | 10.06.2024 |
| 27.06.2024 | za mesiac máj 2024 - odvoz, zneškodnenie a uloženie TKO 1552402348 |
1209.47 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.06.2024 | 11.06.2024 |
| 27.06.2024 | materiál pre DHZ 1020242406 |
896.60 € s DPH | Obec Vernár | Firesystem, s.r.o. | 12.06.2024 | 12.06.2024 |
| 27.06.2024 | za vystúpenie a prepravu FS Orgonina na vernárske folklórne slávnosti 15.6.2024 3/2024 |
1340.00 € s DPH | Obec Vernár | Folklórny súbor Orgonina | 15.06.2024 | 17.06.2024 |
| 27.06.2024 | ozvučenie folklórnych slávnosti dňa 15.6.2024 20240005 |
600.00 € s DPH | Obec Vernár | Martin Barla | 17.06.2024 | 17.06.2024 |
| 27.06.2024 | preprava FS Folkmarčanka, Veľký Folkmar - Vernár a späť - vernárske folklórne slávnosti 20240054 |
450.00 € s DPH | Obec Vernár | SPIŠBUS s.r.o. | 17.06.2024 | 15.06.2024 |
| 27.06.2024 | za overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2023 2024075 |
1000.00 € s DPH | Obec Vernár | Dominant Audit s.r.o. | 16.06.2024 | 17.06.2024 |
| 27.06.2024 | za zabezpečenie zdravotnej asistenčnej služby na vernárskych folklórnych slávnostiach 2024043 |
320.00 € s DPH | Obec Vernár | Záchranná Služba Slovak Rescue s.r.o. | 17.06.2024 | 18.06.2024 |
Zobrazených 35491 - 35505 z celkových 274759.
« Predchádzajúca 1 2 … 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 … 18317 18318 Nasledujúca »
