Číslo faktúry: 240001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tomáš Lukáč
Adresa dodávateľa: Breh 4/4, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 50218514
Predmet faktúry: výroba a náter drevených lavičiek
Fakturovaná suma: 186.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.06.2024
Dátum doručenia: 10.06.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
