Číslo faktúry: 2400013701
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Euroko, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
IČO dodávateľa: 36591688
Predmet faktúry: ID náramky - vernárske folklórne slávnosti
Fakturovaná suma: 65.52 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.04.2024
Dátum doručenia: 25.04.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
