Číslo faktúry: 8348652059
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za 04/2024, pevná linka OCú a MŠ, internet MŠ a OCú
Fakturovaná suma: 81.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.05.2024
Dátum doručenia: 06.05.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
