Číslo faktúry: 2241107563
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: SOZA
Adresa dodávateľa: Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 00178454
Predmet faktúry: za hudobnú produkciu pri použití populárnej hudby na akciách Vernársky ples 2023 a Vernársky ples 2024
Fakturovaná suma: 673.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2024
Dátum doručenia: 10.04.2024
Datum zverejnenia: 27.06.2024
