Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14229 14230 14231 14232 14233 14234 14235 14236 14237 … 17220 17221 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2014 | za vyplácanie rozhodcov pre jarnú časť súťaže roč. 2013/2014 140014 |
890.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranský futbalový zväz | 11.03.2014 | 18.03.2014 |
| 03.04.2014 | aktualizácia dát katastra 140358 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 20.03.2014 | 25.03.2014 |
| 03.04.2014 | projekt elektroinštalácie, a elektroinštalácia kotolne 7/2014 |
204.00 € s DPH | Obec Vernár | ELPROMONT, Dávid Alexa | 18.03.2014 | 25.03.2014 |
| 03.04.2014 | aktualizácia programov a dodatkov za rok 2014 141103 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. | 27.03.2014 | 31.03.2014 |
| 03.04.2014 | za vykonanú prácu podľa dohody 2014/01 |
120.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 13.03.2014 | 31.03.2014 |
| 03.04.2014 | stravné lístky 1401015 |
384.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaniková, Reštaurácia DELTA | 31.03.2014 | 02.04.2014 |
| 03.04.2014 | dodávka elektriny na mesiac apríl 2014 20140719 |
194.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.04.2014 | 02.04.2014 |
| 03.04.2014 | distribúcia elektriny na mesiac apríl 2014 4100005005 |
459.00 € s DPH | Obec Vernár | VSD, a.s. | 01.04.2014 | 02.04.2014 |
| 03.04.2014 | poplatok za internet na mesiac apríl 2014 695/04/2014 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | L.J.Service s.r.o. | 01.04.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | za vykonanú prácu, odťah 33 km, a manipulačný poplatok 2014S0019 |
118.08 € s DPH | Obec Vernár | Ján Džubák | 05.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | Doplatok za výkon autobusových spojov za obdobie 03/2014 50_2014 |
39.83 € s DPH | Obec Beňadiková | SAD LIORBUS, a.s. | 28.03.2014 | 03.04.2014 |
| 03.04.2014 | zlaté stránky 141206134 |
60.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | Mediatel spol. s r.o. | 20.03.2014 | 31.03.2014 |
| 03.04.2014 | pomôcky 2142201154 |
22.54 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | ŠEVT a.s. | 21.03.2014 | 31.03.2014 |
| 03.04.2014 | vyúčtovanie plynu 7449158685 |
1053.76 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 21.03.2014 | 31.03.2014 |
| 03.04.2014 | plyn 7228059171 |
495.00 € s DPH | Základná škola 127, Ihľany | SPP a.s. | 21.03.2014 | 31.03.2014 |
Zobrazených 213481 - 213495 z celkových 258314.
« Predchádzajúca 1 2 … 14229 14230 14231 14232 14233 14234 14235 14236 14237 … 17220 17221 Nasledujúca »
