Číslo faktúry: 201510234
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: Ikaro s.r.o. Prešov
Adresa dodávateľa: Okružná 32, Prešov
IČO dodávateľa: 31656544
Predmet faktúry: Oprava kopírky - ZŠ
Fakturovaná suma: 267.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.02.2015
Dátum doručenia: 05.02.2015
Datum zverejnenia: 09.03.2015
