Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14232 14233 14234 14235 14236 14237 14238 14239 14240 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1401822 |
40.81 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Paciga s.r.o. | 10.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 71418105 |
5.76 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Tatranská mliekáreň a.s. | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 1140447139 |
7.70 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | FEGA FROST s.r.o. | 16.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 140767 |
172.97 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIGIMI, s.r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 8014051181 |
167.63 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | HOaPE Family , s.r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | za servisné služby 114/14 |
70.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Ing. František Mlynarčík | 16.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | Mesačné poplatky za hovory. 5250109707 |
42.05 € s DPH | Obecný podnik Važec | Orange Slovensko. a.s. | 10.05.2014 | 15.05.2014 |
| 19.05.2014 | Fakturujeme Vám za uloženie odpadu na skládke v Liptovskom Hrádku. 2014/239 |
125.34 € s DPH | Obecný podnik Važec | Mesto Liptovský Hrádok | 09.05.2014 | 19.05.2014 |
| 19.05.2014 | Fakturujeme Vám za skladovanie odpadu a poplatok zo zákona. 2014020678 |
1906.24 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 09.05.2014 | 15.05.2014 |
| 19.05.2014 | Fakturujeme Vám vývoz komunálneho odpadu za mesiac apríl 2014. |
2047.92 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | Umývacie prostriedky 140241 |
243.48 € s DPH | Materská škola | GASTROCHEM, s.r.o. | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 19.05.2014 | Predeľovacie steny 21500100 |
605.00 € s DPH | Materská škola | Nomiland, s.r.o. | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 19.05.2014 | Plyn 3010043655 |
1421.00 € s DPH | Materská škola | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | 07.05.2014 | 07.05.2014 |
| 19.05.2014 | Plyn - vyúčtovanie 7413990632 |
3156.27 € s DPH | Materská škola | SPP a.s. | 09.05.2014 | 09.05.2014 |
| 19.05.2014 | Telefónne poplatky 7404930647 |
15.23 € s DPH | Materská škola | Slovak Telekom, a.s. | 15.05.2014 | 15.05.2014 |
Zobrazených 213526 - 213540 z celkových 260494.
« Predchádzajúca 1 2 … 14232 14233 14234 14235 14236 14237 14238 14239 14240 … 17366 17367 Nasledujúca »
