Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14228 14229 14230 14231 14232 14233 14234 14235 14236 … 17135 17136 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2014 | MVC - členské 342014 |
10.00 € s DPH | Obec Štefanová | Malokarpatská vínna cesta | 26.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Vývoz TKO 2/2014. 3127140157 |
296.24 € s DPH | Obec Štefanová | Marius Pedersen a.s. | 27.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Vodné - MŠ + OÚ. 1300051957 |
16.85 € s DPH | Obec Štefanová | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 26.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Mobilné služby OÚ. 7402034753 |
38.71 € s DPH | Obec Štefanová | Slovak Telekom a.s. | 26.02.2014 | |
| 27.02.2014 | Služby verejnosti RTVS. 8800305111 |
29.64 € s DPH | Obec Štefanová | Rozhlas a televízia Slovenska | 21.02.2014 | |
| 27.02.2014 | zameriavacie práce na zemných vedeniach VO a materiál 2014012 |
630.64 € s DPH | Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok | Milan Kuffa IN-EL-MAT | 25.02.2014 | 27.02.2014 |
| 26.02.2014 | školské mlieko pre ŠJ 140226 |
16.80 € s DPH | Materská škola Huncovce | Tatranská mliekareň a.s. | 19.02.2014 | 26.02.2014 |
| 26.02.2014 | Vodné a stočné 514106607 |
6.42 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.02.2014 | 26.02.2014 |
| 26.02.2014 | Vodné a stočné 514106608 |
38.48 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 24.02.2014 | 26.02.2014 |
| 26.02.2014 | tonery, inštalácia, dopravné náklady 37/2014 |
147.60 € s DPH | Obec Važec | DeMoTech, s.r.o., | 31.01.2014 | 31.01.2014 |
| 26.02.2014 | prenájom nebytových priestorov potravín KONZUM za obdobie január - február 2014 1/2014 |
187.20 € s DPH | Anna Lištiaková | Obec Važec | 20.02.2014 | 20.02.2014 |
| 26.02.2014 | vyúčtovanie spotreby el. energie v byte 1042/2 38/2014 |
38.80 € s DPH | Obec Važec | Stredoslovenská energetika, a.s. | 11.02.2014 | 13.02.2014 |
| 26.02.2014 | oprava káblového rozvodu na trase, Sat LinkBox prijímač, doprava 39/2014 |
113.00 € s DPH | Obec Važec | HESPO, s.r.o., | 10.02.2014 | 13.02.2014 |
| 26.02.2014 | mesačný poplatok služobných mobilných telefónov 40/2014 |
161.43 € s DPH | Obec Važec | Orange Slovensko, a.s. | 10.02.2014 | 17.02.2014 |
| 26.02.2014 | oprava poškodeného stropu v bytovom dome 1042/7 41/2014 |
194.40 € s DPH | Obec Važec | ABEJA, s.r.o., | 14.02.2014 | 19.02.2014 |
Zobrazených 213466 - 213480 z celkových 257033.
« Predchádzajúca 1 2 … 14228 14229 14230 14231 14232 14233 14234 14235 14236 … 17135 17136 Nasledujúca »
