Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14226 14227 14228 14229 14230 14231 14232 14233 14234 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2014 | školské mlieko 71418081 |
5.76 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | tovar do ŠJ 71418147 |
43.68 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Tatranská mliekareň, a.s. | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | toner 40140269 |
62.10 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | kancelárske potreby 40140270 |
76.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | PP COMP, s.r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | správa IT a web. stránky 201400024 |
290.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Maroš Javorský 3DATA | 12.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | plakety 140100024 |
122.00 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Symbolika Hlohovec spol. s r.o. | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | vývoz a preprava VOK 1051400618 |
2337.50 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | odvoz KO 1051400619 |
2626.01 € s DPH | Obec Spišský Štiavnik | Brantner Poprad, s.r.o. | 13.05.2014 | 16.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za pranie a prenájom kobercov do vchodov ZŠ - 3-4/2014 1423687 |
32.54 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Lindström, s. r. o. | 23.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za elektrinu ZŠ, MŠ, ŠJ - 3-5/14 2240041006 |
1491.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Východoslovenská energetika a. s. | 23.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za vodu 1-4/2014 514119829 |
391.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. | 22.04.2014 | 02.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup tlačív ZŠ 1142201515 |
28.09 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | ŠEVT a. s., | 29.04.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 242/2014 |
166.80 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | Ján Onduš | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 530410841 |
71.82 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | INMEDIA, spol. s r. o. | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 19.05.2014 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 40649 |
54.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
Zobrazených 213436 - 213450 z celkových 260494.
« Predchádzajúca 1 2 … 14226 14227 14228 14229 14230 14231 14232 14233 14234 … 17366 17367 Nasledujúca »
