Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14225 14226 14227 14228 14229 14230 14231 14232 14233 … 16532 16533 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2013 | Prevádzkovanie verejného vodovodu 06/2013 int. č. 53/2013 4912013 |
50.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Agua Spiš plus s.r.o. | 03.07.2013 | 09.07.2013 |
| 07.08.2013 | telefón 06/2013 int. č. 54/2013 9751902661 |
20.54 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovak Telekom a.s. | 03.07.2013 | 10.07.2013 |
| 07.08.2013 | oprava motorovej kosačky KAWASAKY MTD 53 SPK int.č. 55/2013 130708 |
143.57 € s DPH | Obec Ordzovany | AGRO-SPIŠ s.r.o Smižany | 16.07.2013 | 19.07.2013 |
| 07.08.2013 | internet 07-12/2013 int.č. 56/2013 99061147 |
79.68 € s DPH | Obec Ordzovany | LEVONET s.r.o. | 31.07.2013 | 31.07.2013 |
| 07.08.2013 | Projektová dokumentácia:Ostrov detských úsmevov - I. etapa int. č. 57/2013 20130010 |
576.00 € s DPH | Obec Ordzovany | KApAR s.r.o, Prešov | 01.07.2013 | 31.07.2013 |
| 07.08.2013 | Projektová dokumentácia:Ostrov detských úsmevov - II. etapa int.č. 58/2013 20130011 |
360.00 € s DPH | Obec Ordzovany | KApAR s.r.o, Prešov | 01.07.2013 | 31.07.2013 |
| 07.08.2013 | Projektová dokumentácia:Ostrov detských úsmevov - III. etapa int. č. 59/2013 20130012 |
360.00 € s DPH | Obec Ordzovany | KApAR s.r.o, Prešov | 01.07.2013 | 31.07.2013 |
| 07.08.2013 | Elektrina VO, OcÚ, KD, cintorín 08/2013 int.č. 60/2013 2270001439 |
315.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 24.07.2013 | 06.08.2013 |
| 07.08.2013 | elektrina MŠ 08/2013 int. č. 61/2013 2270033224 |
109.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Východoslovenská energetika a.s. | 24.07.2013 | 06.08.2013 |
| 07.08.2013 | Plyn MŠ, OcÚ, KD 08/2013 int.č 62/2013 7302795752 |
82.00 € s DPH | Obec Ordzovany | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 01.08.2013 | 06.08.2013 |
| 07.08.2013 | Eleltrina 2270001456 |
938.00 € s DPH | Obec Poľanovce | vse.as kosice | 24.07.2013 | 26.07.2013 |
| 07.08.2013 | internet 201371154 |
15.00 € s DPH | Obec Malá Franková | NETON IT | 31.07.2013 | 06.08.2013 |
| 07.08.2013 | Elektrina - dodávka a distribúcia 2240004184 |
530.00 € s DPH | Obec Malá Franková | VSE | 24.07.2013 | 06.08.2013 |
| 07.08.2013 | Materiál. 13300073 |
135.19 € s DPH | Obec Harichovce | Sakmary Ladislav | 31.07.2013 | 07.08.2013 |
| 07.08.2013 | internetové pripojenie 7.2013 2013071144 |
15.00 € s DPH | Obec Osturňa | NETON IT s.r.o. | 31.07.2013 | 06.08.2013 |
Zobrazených 213421 - 213435 z celkových 247982.
« Predchádzajúca 1 2 … 14225 14226 14227 14228 14229 14230 14231 14232 14233 … 16532 16533 Nasledujúca »
