Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14236 14237 14238 14239 14240 14241 14242 14243 14244 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2014 | Telekomunikačné služby 5249436485 |
12.60 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a. s. | 08.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Telekomunikačné služby 5249545167 |
35.22 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a. s. | 08.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Uloženie odpadu 14220095 |
918.41 € s DPH | Obec Výborná | Mestský podnik Spišská Belá | 30.04.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Telekomunikačné služby 5761608492 |
13.14 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Telekomunikačné služby 2761608471 |
22.20 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Telekomunikačné služby 8761608523 |
47.83 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a. s. | 03.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Kancelárske potreby 20140134 |
219.90 € s DPH | Obec Výborná | Marián Pustulka Compas | 29.04.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Preprava žiakov 1.1/5/2014 |
60.00 € s DPH | Obec Výborná | Tomáš Hudák | 03.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Členský príspevok 39/2014 |
189.85 € s DPH | Obec Výborná | Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí | 06.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Poskytovanie právnej pomoci 12/2014 |
100.00 € s DPH | Obec Výborná | JUDr. Sylvia Leščáková | 02.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Vyhotovenie geometrického plánu 2014008 |
720.00 € s DPH | Obec Výborná | Margita Olekšáková ZEBEKA | 07.05.2014 | 08.05.2014 |
| 15.05.2014 | Faktúra za hlasové služby apríl 2014 6761603977 |
52.78 € s DPH | Obec Nová Lesná | Slovak Telekom, a.s. | 03.05.2014 | 07.05.2014 |
| 15.05.2014 | Faktúra za práce na oprave cintorína 201401 |
561.91 € s DPH | Obec Nová Lesná | Martin Kováč | 07.05.2014 | 09.05.2014 |
| 15.05.2014 | Faktúra za zeleninu MŠ 20141393 |
34.20 € s DPH | Obec Nová Lesná | LUJAN spol.s.r.o | 12.05.2014 | 12.05.2014 |
| 15.05.2014 | Faktúra za školské pomôcky- MŠ 000804 |
44.75 € s DPH | Obec Nová Lesná | Rugen, spol. s.r.o | 05.05.2014 | 12.05.2014 |
Zobrazených 213586 - 213600 z celkových 260494.
« Predchádzajúca 1 2 … 14236 14237 14238 14239 14240 14241 14242 14243 14244 … 17366 17367 Nasledujúca »
