Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14237 14238 14239 14240 14241 14242 14243 14244 14245 … 17784 17785 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | Telefónne poplatky 122/2014 |
21.41 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 03.09.2014 | 08.09.2014 |
| 30.09.2014 | Telefónne poplatky 123/2014 |
25.93 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 03.09.2014 | 10.09.2014 |
| 30.09.2014 | Odvoz komunálneho odpadu 124/2014 |
443.05 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Brantner | 11.09.2014 | 17.09.2014 |
| 30.09.2014 | Montáž okapného systému 125/2014 |
580.00 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Ľubomír Duda | 09.09.2014 | 17.09.2014 |
| 30.09.2014 | Vodné 16 b. j. 126/2014 |
437.53 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 11.09.2014 | 19.09.2014 |
| 30.09.2014 | Vodné 16 b. j. 127/2014 |
327.83 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Podtatranská vodárenská spoločnosť | 11.09.2014 | 19.09.2014 |
| 30.09.2014 | Hovorné do mobilnej siete 128/2014 |
53.21 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom | 15.09.2014 | 22.09.2014 |
| 30.09.2014 | mobil OcÚ 7408578061 |
63.79 € s DPH | Obec Malá Franková | Slovak Telekom | 15.09.2014 | 24.09.2014 |
| 30.09.2014 | organizácia verejného obstarávania - vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV 140233 |
120.00 € s DPH | Obec Malá Franková | Inpro Poprad s.r.o | 08.09.2014 | 23.09.2014 |
| 30.09.2014 | separovaný odpad 149/14 |
40.00 € s DPH | Obec Malá Franková | EKOSPOL RECYCLING s.r.o | 22.09.2014 | 30.09.2014 |
| 30.09.2014 | vypracovanie projektovej dokumentácie ČOV OcÚ 297/2014 |
1440.00 € s DPH | Obec Malá Franková | W-Control s.r.o | 23.09.2014 | 30.09.2014 |
| 30.09.2014 | Mesačník Verejná správa 99754022 |
78.00 € s DPH | Obec Výborná | Poradca, s. r. o. | 24.09.2014 | 29.09.2014 |
| 30.09.2014 | Ochranné pomôcky - § 52a FV140020 |
81.60 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Vida | 16.09.2014 | 30.09.2014 |
| 30.09.2014 | Faktúra za školské mlieko MŠ 71433697 |
12.76 € s DPH | Obec Nová Lesná | Tatranská mliekareň a.s. | 22.09.2014 | 26.09.2014 |
| 30.09.2014 | Faktúra za paušál orange 2256035001 |
3.00 € s DPH | Obec Nová Lesná | Orange Slovensko, a.s. | 23.09.2014 | 26.09.2014 |
Zobrazených 213601 - 213615 z celkových 266763.
« Predchádzajúca 1 2 … 14237 14238 14239 14240 14241 14242 14243 14244 14245 … 17784 17785 Nasledujúca »
