Faktúry

Datum zverejnenia Predmet faktúry/Číslo faktúry Fakturovaná suma Odberateľ Dodávateľ Dátum vystavenia Dátum doručenia
25.06.2014 Prenájom rohoží 19.05.-15.06.2014
1436630		 18.53 € s DPH Spojená škola Belá Lindstrom,s.r.o. 17.06.2013 24.06.2014
25.06.2014 Zber biologického odpadu 05/2014
2014388		 10.50 € s DPH Spojená škola Belá DF Družstvo,s.r.o. 31.05.2014 24.06.2014
25.06.2014 drvené kamenino
2014100940		 78.62 € s DPH Obec Poľanovce KSR - KAMEŇOLOMY, s.r.o 31.05.2014 04.06.2014
25.06.2014 kameň lomový
2014100939		 268.09 € s DPH Obec Poľanovce KSR - KAMEŇOLOMY, s.r.o 31.05.2014 04.06.2014
25.06.2014 Preprava - kamenivo
0872014		 288.00 € s DPH Obec Poľanovce JOGA spol. s.r.o. 28.05.2014 04.06.2014
25.06.2014 Stavebné práce "Autobusová zastávka a rekonštrukcia priestoru pred obecným úradom"
20140009		 3579.77 € bez DPH Obec Poľanovce Vladimír Bednárik 23.06.2014 25.06.2014
25.06.2014 Nákup náradia
1078514		 40.01 € s DPH Obec Poľanovce Peter Klešč - KLEŠČ 25.06.2014 25.06.2014
25.06.2014 Mäso.
50/2013		 58.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 04.03.2013 04.03.2013
25.06.2014 Ovocie a zelenina.
51/2013		 54.43 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 04.03.2013 04.03.2013
25.06.2014 Potraviny.
52/2013		 223.07 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava NORDFOOD, s. r. o. 05.03.2013 05.03.2013
25.06.2014 Mäso.
53/2013		 76.49 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Bidvest Slovakia, s. r. o. 08.03.2013 08.03.2013
25.06.2014 Ovocie a zelenina.
54/2013		 50.46 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava FRUKTAL, s. r. o. 11.03.2013 11.03.2013
25.06.2014 Mäso.
55/2013		 36.28 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Ján Bartánus 11.03.2013 11.03.2013
25.06.2014 Mliečne výrobky.
56/2013		 68.77 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava Tatranská mliekáreň, a. s. 11.03.2013 07.03.2013
25.06.2014 Potraviny.
57/2013		 117.97 € s DPH ZŠ s MŠ Dúbrava ATC-JR, s. r. o. 11.03.2013 11.03.2013
Zobrazených 213631 - 213645 z celkových 262719.
1 2 … 14239 14240 14241 14243 14245 14246 14247 … 17514 17515