Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14243 14244 14245 14246 14247 14248 14249 14250 14251 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2014 | tel. MŠ+ZS 1/2014 5758659849 |
69.98 € s DPH | Obec Tvarožná | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 03.02.2014 | 10.02.2014 |
| 15.05.2014 | práce traktorom 0825140006 |
149.76 € s DPH | Obec Tvarožná | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 05.02.2014 | 10.02.2014 |
| 15.05.2014 | tel 1/2014 MŠ+ZŠ 5758659825 |
41.32 € s DPH | Obec Tvarožná | Slovak Telekom, a.s., Bratislava | 03.02.2014 | 10.02.2014 |
| 15.05.2014 | Mesačné poplatky, hlasové služby, nehlasové služby 7404591448 |
26.59 € s DPH | Obec Hnilčík | Slovak Telekom a. s., | 08.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | Plastové cedulky s textom 10140250 |
5.28 € s DPH | Spojená škola Belá | SEVITI,s.r.o. | 06.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | Služby pevnej siete 04/2014 3761622494 |
20.23 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | Služby pevnej siete 04/2014 1761741762 |
42.52 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | Služby pevnej siete 04/2014 0761741763 |
103.12 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | Služby pevnej siete 04/2014 7761622658 |
61.91 € s DPH | Spojená škola Belá | Slovak Telekom,a.s. | 03.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | Materiál na krovinorez a kosačku (loej, reťaz, štarter..) 14200050 |
180.85 € s DPH | Obec Harichovce | Sakmary Ladislav | 13.05.2014 | 15.05.2014 |
| 15.05.2014 | za potraviny - školská jedáleň 33350004 |
299.86 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Coop Jednota Litovský Mikuláš | 05.05.2014 | 09.05.2014 |
| 15.05.2014 | za zber, prenájom a zneškodnenie odpadu za mesiac 04/2014 1031400863 |
2072.06 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 05.05.2014 | 09.05.2014 |
| 15.05.2014 | za vývoz a zneškodnenie odpadu 1031400879 |
85.33 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Brantner Nova s.r.o. | 05.05.2014 | 09.05.2014 |
| 15.05.2014 | za štiepkovanie konárov 140006 |
96.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | EKOFIN Prešov, s.r.o | 30.04.2014 | 09.05.2014 |
| 15.05.2014 | za dodávku elektriny 2270031753 |
132.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Východoslovenská energetika a.s. | 23.04.2014 | 12.05.2014 |
Zobrazených 213691 - 213705 z celkových 260495.
« Predchádzajúca 1 2 … 14243 14244 14245 14246 14247 14248 14249 14250 14251 … 17366 17367 Nasledujúca »
