Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 14245 14246 14247 14248 14249 14250 14251 14252 14253 … 17366 17367 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2014 | Vodné - KD 514123823 |
6.53 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Voda - MŠ 514123824 |
23.51 € s DPH | Obec Betlanovce | Podtatranská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s. | 09.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Za potraviny MŠ 20141843 |
45.64 € s DPH | Obec Betlanovce | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 12.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Za potraviny MŠ 32150004 |
230.71 € s DPH | Obec Betlanovce | COOP Jednota Liptovský Mikuláš, | 05.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Prevádzkovanie vodovodu 7012013 |
80.00 € bez DPH | Obec Poľanovce | Aqua Spiš plus s.r.o. | 06.05.2014 | 09.05.2014 |
| 14.05.2014 | Elektrina 2270001456 |
235.87 € s DPH | Obec Poľanovce | vse.as kosice | 07.05.2014 | 09.05.2014 |
| 14.05.2014 | Podpora URBIS |
101.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | MADE spol. s.r.o. | 09.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Oprava počítača 14014 |
43.50 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Peter Baltazarovič - P. B. Data centrum | 14.05.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | Servisné služby na základe zmluvy 621401713 |
165.60 € s DPH | Obec Harichovce | Datalan a.s. | 30.04.2014 | 14.05.2014 |
| 14.05.2014 | dodávka futbalových lôpt 09/2014 |
400.00 € s DPH | Obec Vernár | Jozef Pohlod | 07.04.2014 | 07.04.2014 |
| 14.05.2014 | pracovné pomôcky - MOS 414038 |
93.15 € s DPH | Obec Vernár | Kovospol KK, s.r.o. | 31.03.2014 | 31.03.2014 |
| 14.05.2014 | telefónne poplatky - pevná linka, marec 2014 6760608038 |
29.47 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 03.04.2014 | 09.04.2014 |
| 14.05.2014 | poplatok za uznesenie, a žiadosti o transfery 1401001366 |
35.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.04.2014 | 09.04.2014 |
| 14.05.2014 | odvoz VOK KO 1051400448 |
156.18 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.04.2014 | 14.04.2014 |
| 14.05.2014 | odvoz KO, separovaný zber 1051400449 |
832.17 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 08.04.2014 | 14.04.2014 |
Zobrazených 213721 - 213735 z celkových 260495.
« Predchádzajúca 1 2 … 14245 14246 14247 14248 14249 14250 14251 14252 14253 … 17366 17367 Nasledujúca »
