Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2025 FV191 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Ľubomír Ludvik LUTEX | 08.01.2025 | 13.01.2025 |
| 03.03.2025 | oprava čerpadla 2025/S015 |
213.28 € s DPH | Obec Vernár | ELTON POPRAD, spol. s r.o. | 20.01.2025 | 20.01.2025 |
| 03.03.2025 | samolepky s erbom 00001/2025 |
42.00 € s DPH | Obec Vernár | OLYMP ERBY s.r.o. | 21.01.2025 | 27.01.2025 |
| 03.03.2025 | oprava kopírovacieho stroja, toner 2025/045 |
281.81 € s DPH | Obec Vernár | Rudolf Lučivjanský - DATAS kancelárska technika | 24.01.2025 | 31.01.2025 |
| 03.03.2025 | poplatok za správu osobného konta 2025/1 v počte 50 ks 2501000773 |
25.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz | 01.02.2025 | 03.02.2025 |
| 03.03.2025 | telefónne poplatky za 01/2025, pevná linka Ocú a MŠ, internet Ocú a MŠ, sms info systém 8364018450 |
85.78 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 01.02.2025 | 04.02.2025 |
| 03.03.2025 | reklamné predmety 00107/2025 |
150.18 € s DPH | Obec Vernár | OLYMP ERBY s.r.o. | 04.02.2025 | 04.02.2025 |
| 03.03.2025 | za príspevok na stravu pre dôchodcov v mesiaci január 2025 20250003 |
202.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2025 | 04.02.2025 |
| 03.03.2025 | za mesiac január 2025 za dovoz obedov do MŠ Vernár 20250004 |
180.00 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA | 31.01.2025 | 04.02.2025 |
| 03.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 2/2025 7483213960 |
370.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2025 | 04.02.2025 |
| 03.03.2025 | elektrina - dodávka a distribúcia za 02/2025 - TJ 7493620447 |
100.00 € s DPH | Obec Vernár | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2025 | 04.02.2025 |
| 03.03.2025 | ročný prístup - verejná správa SR 5925004219 |
198.70 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 07.02.2025 | 07.02.2025 |
| 03.03.2025 | telefónne poplatky za obdobie od 8.1.2025 - 7.2.2025 - mobil 8364292955 |
37.82 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. | 08.02.2025 | 10.02.2025 |
| 03.03.2025 | za mesiac január 2025, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO 1552500327 |
2170.78 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.02.2025 | 10.02.2025 |
| 03.03.2025 | právne vyjadreniu k oznámenie Studničky Vernár s.r.o. 2025057 |
61.50 € s DPH | Obec Vernár | Beňo partners advokátska kancelária, s.r.o. | 07.02.2025 | 10.02.2025 |
Zobrazených 17986 - 18000 z celkových 268099.
« Predchádzajúca 1 2 … 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 … 17873 17874 Nasledujúca »
