Číslo faktúry: 1552500327
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nova 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac január 2025, odvoz, zneškodnenie a uloženie KO
Fakturovaná suma: 2170.78 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.02.2025
Dátum doručenia: 10.02.2025
Datum zverejnenia: 03.03.2025
