Číslo faktúry: FV191
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ľubomír Ludvik LUTEX
Adresa dodávateľa: Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
IČO dodávateľa: 37655264
Predmet faktúry: zber a nakladanie s použitým textilom na rok 2025
Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.01.2025
Dátum doručenia: 13.01.2025
Datum zverejnenia: 03.03.2025
