Číslo faktúry: 00107/2025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: OLYMP ERBY s.r.o.
Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka
IČO dodávateľa: 52365921
Predmet faktúry: reklamné predmety
Fakturovaná suma: 150.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.02.2025
Dátum doručenia: 04.02.2025
Datum zverejnenia: 03.03.2025
