Číslo faktúry: 2025/045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Rudolf Lučivjanský - DATAS kancelárska technika
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja, toner
Fakturovaná suma: 281.81 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.01.2025
Dátum doručenia: 31.01.2025
Datum zverejnenia: 03.03.2025
