Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Potraviny 3/2025 20250463 |
287.83 € s DPH | Základná škola s materskou školou Spišská Teplica | LUJAN Plus spol. s.r.o. | 03.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | ZŠ - uloženie reg. záznamov na rok 2025 92505 |
359.55 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Archivovanie SK s.r.o. | 27.02.2025 | 27.02.2025 |
| 03.03.2025 | ZŠ, MŠ - tonery do tlačiarní a optické jednotky 1225009795 |
1885.43 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 27.02.2025 | 27.02.2025 |
| 03.03.2025 | MŠ - renovácia priestorov umyvárky a toaliet - materiál a stavebné práce 20250002 |
1720.87 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Stanislav Kuboši | 25.02.2025 | 28.02.2025 |
| 03.03.2025 | ZŠ, MŠ - stravovanie zamestnancov za 02/2025 18225 |
1181.90 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Marián Jendrál | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 03.03.2025 | ZŠ - edukačné pomôcky- pečiatky, herbáre, karty, priraďovačky 2025000089 |
122.40 € s DPH | Základná škola s materskou školou, Vydrník 121 | Petrek Company s.r.o. | 28.02.2025 | 28.02.2025 |
| 03.03.2025 | Trénerská činnosť 20250008 |
40.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Kristián Čepišák | 02.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Plyn 8670148219 |
2400.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Výkon zodpovednej osoby 1025030355 |
47.97 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Výkon zodpovednej osoby | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | TKO 1616501426 |
3417.92 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Mesto Spišská Belá | 01.03.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | Stravné kredity 1125005923 |
5024.25 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | UP Dejeuner, s.r.o. | 28.02.2025 | 03.03.2025 |
| 03.03.2025 | systémová podpora URBIS za 01 - 03/2025 2500096 |
218.13 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. s r.o. | 02.01.2025 | 03.01.2025 |
| 03.03.2025 | za stravovacie služby - občerstvenie na vianočnom zasadaní OZ 32025 |
367.50 € s DPH | Obec Vernár | Ján Alexa - SAP | 01.01.2025 | 03.01.2025 |
| 03.03.2025 | za používanie "obecný portál" na obdobie roka 2025 2025101 |
90.00 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum Štrba | 02.01.2025 | 07.01.2025 |
| 03.03.2025 | členský príspevok RZTPO na rok 2025 2025059 |
87.68 € s DPH | Obec Vernár | Regionálne vzdelávacie centrum Štrba | 08.01.2025 | 13.01.2025 |
Zobrazených 17971 - 17985 z celkových 268099.
« Predchádzajúca 1 2 … 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 … 17873 17874 Nasledujúca »
