Číslo faktúry: 32025
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ján Alexa - SAP
Adresa dodávateľa: Pod Úbočou 213/18, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 35117851
Predmet faktúry: za stravovacie služby - občerstvenie na vianočnom zasadaní OZ
Fakturovaná suma: 367.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2025
Dátum doručenia: 03.01.2025
Datum zverejnenia: 03.03.2025
