Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17343 17344 17345 17346 17347 17348 17349 17350 17351 … 18408 18409 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2012 | za vykonanú prácu 2012/6 |
105.00 € s DPH | Obec Vernár | Rastislav Šoltýs | 20.08.2012 | 21.08.2012 |
| 27.09.2012 | za spotrebu elektrickej energie za obdobie 1.1.2012 do 31.7.2012 F201200736 |
49.62 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 15.08.2012 | 21.08.2012 |
| 27.09.2012 | za prenájom 2 ks mobilných toaliet 20120240 |
156.00 € s DPH | Obec Vernár | Sanita a Technika s.r.o. | 21.08.2012 | 23.08.2012 |
| 27.09.2012 | za fotografovanie obce OF/12/0498 |
59.00 € s DPH | Obec Vernár | Milan Paprčka - CASSOVIA BOOKS | 22.08.2012 | 24.08.2012 |
| 27.09.2012 | za aktualizáciu dát za rok 2012 do programu WinCity Kataster F/20121284 |
25.99 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Ján Vlček - TOPSET | 28.08.2012 | 31.08.2012 |
| 27.09.2012 | za jedálne kupóny 8201068782 |
1246.92 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 04.09.2012 | 04.09.2012 |
| 27.09.2012 | za členský príspevok do Mikroregiónu Prameň Hornádu a Čierneho Váhu 20120007 |
120.20 € s DPH | Obec Vernár | Mikroregión Prameň Hornádu a Čierneho Váhu | 30.08.2012 | 05.09.2012 |
| 27.09.2012 | za internet za mesiac august 2012 588/08/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service, s.r.o. | 01.08.2012 | 31.08.2012 |
| 27.09.2012 | za dodávku elektriny na mesiac september 2012 Z20121183 |
155.00 € s DPH | Obec Vernár | PB Power Trade, a.s. | 01.09.2012 | 06.09.2012 |
| 27.09.2012 | za distribúciu elektrickej energie za obdobie 1.9.2012 až 30.9.2012 4100005005 |
465.00 € s DPH | Obec Vernár | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 03.09.2012 | 06.09.2012 |
| 27.09.2012 | za internet za mesiac september 2012 589/09/2012 |
16.14 € s DPH | Obec Vernár | LJ Service, s.r.o. | 04.09.2012 | 10.09.2012 |
| 27.09.2012 | telefónne poplatky za august 2012 - pevná linka 9742018801 |
22.01 € s DPH | Obec Vernár | Slovak telekom a.s. | 03.09.2012 | 10.09.2012 |
| 27.09.2012 | za poskytnuté služby v mesiaci august 2012 - prepravné služby 1200057 |
73.92 € s DPH | Obec Vernár | Simon Service, s.r.o. | 03.09.2012 | 10.09.2012 |
| 27.09.2012 | za odvoz komunálneho odpadu za august 2012 1051201708 |
1156.21 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.09.2012 | 12.09.2012 |
| 27.09.2012 | za odvoz komunálneho odpadu za august 2012 1051201707 |
268.38 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. | 10.09.2012 | 12.09.2012 |
Zobrazených 260191 - 260205 z celkových 276131.
« Predchádzajúca 1 2 … 17343 17344 17345 17346 17347 17348 17349 17350 17351 … 18408 18409 Nasledujúca »
