Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17345 17346 17347 17348 17349 17350 17351 17352 17353 … 18028 18029 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.2012 | Mobil 4-5/2012 2150123820 |
30.98 € s DPH | Obec Olšavica | Orange | 22.04.2012 | 03.05.2012 |
| 14.05.2012 | Elektrina 3-5/2012 2270001425 |
2030.00 € s DPH | Obec Olšavica | VSE Košice | 23.04.2012 | 03.05.2012 |
| 14.05.2012 | Stravné 4/12 OcÚ 24/2012 |
48.45 € s DPH | Obec Olšavica | Beličaková 25 | 02.05.2012 | 03.05.2012 |
| 14.05.2012 | Stravné 4/12 Dôchodcovia 25/2012 |
97.60 € s DPH | Obec Olšavica | Beličaková 25 | 02.05.2012 | 03.05.2012 |
| 14.05.2012 | Náradie - kanister, pilník, olej 12300059 |
25.20 € s DPH | Obec Olšavica | Sakmáry Ladislav | 30.04.2012 | 09.05.2012 |
| 14.05.2012 | Telefón - B 2738061591 |
17.33 € s DPH | Obec Olšavica | T - Com | 03.05.2012 | 09.05.2012 |
| 14.05.2012 | Telefón - P 2738043928 |
32.62 € s DPH | Obec Olšavica | T - Com | 03.05.2012 | 09.05.2012 |
| 14.05.2012 | Revízia Elektro. Klubovňa 1228 |
166.75 € s DPH | Obec Olšavica | Ján Novák - Elektron | 07.05.2012 | 09.05.2012 |
| 14.05.2012 | Zákusky 101 ks /Deň matiek/ 26/2012 |
70.70 € s DPH | Obec Olšavica | Dana Krotaková | 13.05.2012 | 13.05.2012 |
| 14.05.2012 | Montáž krycieho boxu 12003 |
140.00 € s DPH | Základná škola J. M. Petzvala | Milan Wittchen | 02.05.2012 | 14.05.2012 |
| 14.05.2012 | za potraviny - školská jedáleň 0363/12 |
47.52 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | BIO-plus, s.r.o | 09.05.2012 | 14.05.2012 |
| 14.05.2012 | za potraviny - školská jedáleň 33350007 |
371.58 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Coop Jednota Litovský Mikuláš | 03.05.2012 | 14.05.2012 |
| 14.05.2012 | Faktúrujeme Vám za skladovanie odpadu. 2012020717 |
1616.91 € s DPH | Obecný podnik Važec | Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš | 10.05.2012 | 14.05.2012 |
| 14.05.2012 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie na Obecnom úrade za obdobie od 03.05.2011 do 04.05.2012 84_2012 |
2385.19 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.05.2012 | 14.05.2012 |
| 14.05.2012 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie v Kultúrnom dome za obdobie od 03.05.2011 do 04.05.2012 83_2012 |
730.02 € s DPH | Obec Beňadiková | Stredoslovenská energetika, a.s. | 08.05.2012 | 14.05.2012 |
Zobrazených 260221 - 260235 z celkových 270422.
« Predchádzajúca 1 2 … 17345 17346 17347 17348 17349 17350 17351 17352 17353 … 18028 18029 Nasledujúca »
