Faktúry
« Predchádzajúca 1 2 … 17346 17347 17348 17349 17350 17351 17352 17353 17354 … 17815 17816 Nasledujúca »
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03.2012 | Fa za potraviny školská jedáleň 20123 |
243.25 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Miroslav Kukura | 02.03.2012 | 02.03.2012 |
| 02.03.2012 | Fa za dodávku plynu - obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012 7267418929 |
1000.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
| 02.03.2012 | Fa za dodávku plynu - obdobie 01.03.2012 - 31.03.2012 7267418787 |
864.00 € s DPH | Obec Spišské Tomášovce | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 01.03.2012 | 02.03.2012 |
| 02.03.2012 | Za použitie vozidla traktor ZETOR 12441
- zimná údržba miestnych komunikácií 1203 |
384.00 € s DPH | Obec Sulín | Roľnícke družstvo "Prameň" Sulín | 29.02.2012 | 02.03.2012 |
| 01.03.2012 | Strava detí v hmotnej núdzi za 1/2012 19/2012 |
212.95 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce | 10.02.2012 | 13.02.2012 |
| 01.03.2012 | Mobilné telefóny 15.1.2012 - 14.2.2012 20/2012 |
88.58 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.02.2012 | 27.02.2012 |
| 01.03.2012 | Zástava SR, PR a ČR 21/2012 |
96.60 € s DPH | Obec Spišské Hanušovce | Gajdoš Gabriel - REPREZENT | 21.02.2012 | 24.02.2012 |
| 01.03.2012 | Mesačný paušál- MŠ 34/2012 |
11.63 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telekom, a.s. | 15.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Predpokladané odobraté obedy za mesiac 03/2012 33/2012 |
915.60 € s DPH | Obec Mengusovce | Mesto Svit | 21.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Zmluvná pokuta 32/2012 |
1.66 € s DPH | Obec Mengusovce | RWE Gas Slovenkso, s.r.o. | 20.02.2012 | 23.02.2012 |
| 01.03.2012 | Vyučtované predplatné za rok 2011- SZZ 2011 31/2012 |
49.73 € s DPH | Obec Mengusovce | Poradca podpinkateľa, spol. s r. o. | 15.02.2012 | 21.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 101201510 |
25.81 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | LUNYS, s. r. o. | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 123501785 |
23.14 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o. | 13.02.2012 | 14.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200884 |
10.48 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | DUGY plus s. r. o. | 14.02.2012 | 14.02.2012 |
| 01.03.2012 | Faktúra za nákup potravín ŠJ-ZŠ. 1200307 |
0.00 € s DPH | Základná škola s materskou školou Švábovce | MIROND, spol. s r. o. | 15.02.2012 | 15.02.2012 |
Zobrazených 260236 - 260250 z celkových 267233.
« Predchádzajúca 1 2 … 17346 17347 17348 17349 17350 17351 17352 17353 17354 … 17815 17816 Nasledujúca »
