Číslo faktúry: 588/08/2012
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: LJ Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Stolárska 35, Bratisalva 831 06
IČO dodávateľa: 36207799
Predmet faktúry: za internet za mesiac august 2012
Fakturovaná suma: 16.14 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.08.2012
Dátum doručenia: 31.08.2012
Datum zverejnenia: 27.09.2012
