Číslo faktúry: 9742018801
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak telekom a.s.
Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za august 2012 - pevná linka
Fakturovaná suma: 22.01 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2012
Dátum doručenia: 10.09.2012
Datum zverejnenia: 27.09.2012
