Číslo faktúry: 1200057
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Simon Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Huszova 278, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36802115
Predmet faktúry: za poskytnuté služby v mesiaci august 2012 - prepravné služby
Fakturovaná suma: 73.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 03.09.2012
Dátum doručenia: 10.09.2012
Datum zverejnenia: 27.09.2012
