Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 22.11.2017 | režijné náklady - výdaj stravy - MŠ (mzdové náklady, odvody, elektrina, plyn, prevádzkové výdavky, obedy zamestnanci) 22 /2017 |
753.79 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 22.11.2017 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za október 2017, k vráteniu -138,04 € 2017009803 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 22.11.2017 | za prenájom plošiny na údržbu VO a obecného rozhlasu dňa 3.11.2017 060/2017 |
490.56 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | ročný prístup k portálu Verejná správa SR 5917026999 |
96.00 € s DPH | Obec Vernár | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | drevené pelety, - 2,34 ton - obecný úrad a MŠ 1592017 |
477.36 € s DPH | Obec Vernár | Igor Dibdiak - Drevovýroba |
| Faktúra | 14.11.2017 | režijné náklady - MŠ (mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn, ostatné prevádzkové výdavky) 20/2017 |
711.83 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 14.11.2017 | za predaj a distribúciu elektriny - 09/2017
k vráteniu 167,09 € 2017008910 |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | vlajka SR, obraz SR, vlajka EU FO170251 |
56.20 € s DPH | Obec Vernár | Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
| Faktúra | 14.11.2017 | za prenájom plošiny - 20.10.2017 0572017 |
132.96 € s DPH | Obec Vernár | J a L Slovakia, s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | školenie veliteľov družstiev DHZ 171763 |
30.00 € s DPH | Obec Vernár | Safirs, s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | servisná prehliadka - Iveco Daily 825/17/102 |
134.64 € s DPH | Obec Vernár | AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | prevádzkový poplatok za doménu vernar.sk 201707130 |
21.18 € s DPH | Obec Vernár | WEBY GROUP, s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | členský poplatok, poplatky za disciplinárne konanie, pokuta a správa a prevádzka ISSF 1701015336 |
74.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 14.11.2017 | predaj - Panasonic KX - TG1711 - pevná linka, MŠ 1270255774 |
9.90 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.11.2017 | jedálne kupóny 8701094780 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
| Faktúra | 14.11.2017 | poplatky za telekomunikačné služby, pevná linka 10/2017 3102806549 |
21.41 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 14.11.2017 | stravné lístky 20170044 |
311.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 14.11.2017 | výkopové práce - kanalizácia - garáže 14/2017 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 14.11.2017 | paušálny poplatok za internet - 11/2017 6170649918 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 14.11.2017 | telefónne poplatky, mobil za obdobie od 8.10.2017 do 7.11.2017 3103820438 |
48.21 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
