Číslo faktúry: 3102806549
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: poplatky za telekomunikačné služby, pevná linka 10/2017
Fakturovaná suma: 21.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.11.2017
Dátum doručenia: 08.11.2017
Datum zverejnenia: 14.11.2017
