Číslo faktúry: 22 /2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady - výdaj stravy - MŠ (mzdové náklady, odvody, elektrina, plyn, prevádzkové výdavky, obedy zamestnanci)
Fakturovaná suma: 753.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.11.2017
Dátum doručenia: 15.11.2017
Datum zverejnenia: 22.11.2017
