Číslo faktúry: 20/2017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Obec Hranovnica
Adresa dodávateľa: Sladkovičova 398, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 00326224
Predmet faktúry: režijné náklady - MŠ (mzdové náklady, preddavok elektrina, plyn, ostatné prevádzkové výdavky)
Fakturovaná suma: 711.83 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.10.2017
Dátum doručenia: 23.10.2017
Datum zverejnenia: 14.11.2017
