Číslo faktúry: 825/17/102
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: AUTO - IMPEX spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Sadová 11, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 17329477
Predmet faktúry: servisná prehliadka - Iveco Daily
Fakturovaná suma: 134.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2017
Dátum doručenia: 30.10.2017
Datum zverejnenia: 14.11.2017
