Číslo faktúry: FO170251
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Gajdoš Gabriel - REPREZENT
Adresa dodávateľa: Sekčovska 19, 086 41 Raslavice
IČO dodávateľa: 14287315
Predmet faktúry: vlajka SR, obraz SR, vlajka EU
Fakturovaná suma: 56.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.10.2017
Dátum doručenia: 27.10.2017
Datum zverejnenia: 14.11.2017