Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 27.03.2018 | autorská odmena za licenciu na verejné využitie hudoboných diel za 2018 - technické zariadenia v priestoroch zamestnancov 2181103718 |
12.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
| Faktúra | 27.03.2018 | aktualizácia dát katastra 1181507 |
31.20 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2018 | systémová a licenčná podpora, aktualizácia programov za rok 2018 1180755 |
152.40 € s DPH | Obec Vernár | TOP SET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2018 | odvoz KO za mesiac január 2018 1051800134 |
844.10 € s DPH | Obec Vernár | Brantner Poprad, s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2018 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev so strojom Zetor Major - 02/2018 5/2018 |
270.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 27.03.2018 | čistenie ulíc a verejných priestranstiev dňa 16.2.2018 6/2018 |
240.00 € s DPH | Obec Vernár | Ondrej Kerestúr |
| Faktúra | 27.03.2018 | za predaj a distribúciu elektrickej energie za január 2018 2018001047 |
343.17 € s DPH | Obec Vernár | ELGAS, s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2018 | stravné lístky - stravovanie dôchodcov 20180011 |
271.45 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 27.03.2018 | realizačný projekt stavby - rekonštrukcia vykurovania v sále KD Vernár 18005 |
300.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 27.03.2018 | posypový materiál 1828018 |
282.04 € s DPH | Obec Vernár | Marek Čupka - TRANSTAV |
| Faktúra | 27.03.2018 | jedálne kupóny 8801020782 |
1092.42 € s DPH | Obec Vernár | Up Slovensko, s.r.o. |
| Faktúra | 27.03.2018 | členský príspevok RZTPO na rok 2018 20180036 |
94.80 € s DPH | Obec Vernár | RZTPO |
| Faktúra | 27.03.2018 | spracovanie rozvojového dokumentu obce - PHSR 2018030501 |
389.00 € s DPH | Obec Vernár | Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier |
| Faktúra | 27.03.2018 | telefónne poplatky za február 2018, pevná linka - obecný úrad a materská škola 8203986041 |
42.92 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 27.03.2018 | realizačný projekt stavby - Multifunkčné ihrisko Vernár 18006 |
250.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Milan Černický |
| Faktúra | 27.03.2018 | tonery do tlačiarne - Materská škola 3403180067 |
44.59 € s DPH | Obec Vernár | E LINKX a.s. - HP Market |
| Faktúra | 27.03.2018 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.2.2018 do 7.3.2018 8205041777 |
40.07 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 27.03.2018 | paušálny poplatok za marec 2018 6180152266 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 27.03.2018 | náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady) 4/2018 |
703.06 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 27.03.2018 | za spracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie stavebného povolenia - Priechod pre chodcov č.:I/66 Vernár 24/2018 P |
650.00 € s DPH | Obec Vernár | Labuda - ASI s.r.o. |
