Číslo faktúry: 3403180067
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: E LINKX a.s. - HP Market
Adresa dodávateľa: Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
IČO dodávateľa: 25847180
Predmet faktúry: tonery do tlačiarne - Materská škola
Fakturovaná suma: 44.59 € s DPH
Dátum vystavenia: 07.03.2018
Dátum doručenia: 09.03.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
