Číslo faktúry: 1051800134
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: odvoz KO za mesiac január 2018
Fakturovaná suma: 844.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.02.2018
Dátum doručenia: 19.02.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
