Číslo faktúry: 8801020782
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Up Slovensko, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 31396674
Predmet faktúry: jedálne kupóny
Fakturovaná suma: 1092.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.03.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
