Číslo faktúry: 1180755
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: TOP SET Solutions s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
IČO dodávateľa: 46919805
Predmet faktúry: systémová a licenčná podpora, aktualizácia programov za rok 2018
Fakturovaná suma: 152.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2018
Dátum doručenia: 19.02.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
