Číslo faktúry: 1828018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Marek Čupka - TRANSTAV
Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika - Tržnica 1250, 05001 Revúca
IČO dodávateľa: 37542532
Predmet faktúry: posypový materiál
Fakturovaná suma: 282.04 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.02.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
