Číslo faktúry: 8205041777
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 28 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.2.2018 do 7.3.2018
Fakturovaná suma: 40.07 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.03.2018
Dátum doručenia: 12.03.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
