Vyhľadávanie
zadávať môžete názov hľadanej obce / mesta / organizácie / dodávateľa / obchodného partnera
( nezáleží na malých a veľkých písmenách ani na diakritike )
| Typ | Dátum zverenenia | Predmet/Číslo | Cena | Objednávateľ | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 18.07.2018 | vodné - za obdobie od 14.3. do 18.6.2018 - tj partizán vernár 518136998 |
15.67 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | preprava a vystúpenie FS Hôra z Rejdovej - vernárske folklórne slávnosti 2018 80180260 |
140.00 € s DPH | Obec Vernár | eurobus, a.s. |
| Faktúra | 18.07.2018 | servisné práce na nákladom vozidle DHZ Vernár 18VF00468 |
297.50 € s DPH | Obec Vernár | Tatra Route, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | za vystúpenie ĽH M. Bobáňovej na Vernárskych folklórnych slávnostiach 16. júna 2018 18/2018 |
500.00 € s DPH | Obec Vernár | Miloš Bobáň |
| Faktúra | 18.07.2018 | poháre a štítky pre DHZ Vernár 20181285 |
141.30 € s DPH | Obec Vernár | Florian, s.r.o. |
| Faktúra | 18.07.2018 | členské poplatky, a pokuta - nevhodné správanie (200 €), štartovné 1801007232 |
319.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský futbalový zväz |
| Faktúra | 18.07.2018 | nafukovacie atrakcie - vernárske folklórne slávnosti 2018 10/2018 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Dáša Babičová - DAMI |
| Zmluva | 06.06.2018 | poverenie spracúvaním osobných údajov |
0.00 € s DPH | Obec Vernár | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Faktúra | 16.04.2018 | výroba tabuliek - zákaz sypania smeti, smerovač - bunker, logo 18003 |
54.00 € s DPH | Obec Vernár | CM EUROMEDIA s.r.o. |
| Faktúra | 16.04.2018 | systémová podpora URBIS - 04 - 06/2018 20180976 |
115.00 € s DPH | Obec Vernár | Made spol. r r.o. |
| Faktúra | 16.04.2018 | požiarnobezepčnostné opatrenie pre projekt Obnova požiarnej zbrojnice 20180037 |
222.00 € s DPH | Obec Vernár | Ing. Iveta Šprochová - YWETT |
| Faktúra | 16.04.2018 | stravovanie dôchodcov - 03/2018 20180014 |
303.95 € s DPH | Obec Vernár | Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA |
| Faktúra | 16.04.2018 | za vyplácanie rozhodcov na jarnú časť 2017/2018 - Podtatranský futbalový zväz pf180037 |
700.00 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16.04.2018 | vodné a stočné za obdobie od 6.12.2017 - 23.3.2018 - Kultúrny dom 518113100 |
3.92 € s DPH | Obec Vernár | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
| Faktúra | 16.04.2018 | telefónne poplatky - obecný úrad a materská škola za marec 2018 8205971863 |
42.66 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 16.04.2018 | telefónne poplatky - mobil - za obdobie od 8.3.2018 do 7.4.2018 8207032101 |
38.06 € s DPH | Obec Vernár | Slovak Telekom, a.s. |
| Faktúra | 16.04.2018 | paušálny poplatok za 04/2018 6180210418 |
10.00 € s DPH | Obec Vernár | Slovanet, a.s. |
| Faktúra | 16.04.2018 | za odhŕňanie snehu v zimnej sezóne 20/2018 |
200.00 € s DPH | Obec Vernár | Ján Alexa - SAP |
| Faktúra | 27.03.2018 | náklady na stravu - materská škola (mzdové náklady, elektrina, plyn, ostatné prevádzkové náklady) č. 1/2018 |
632.76 € s DPH | Obec Vernár | Obec Hranovnica |
| Faktúra | 27.03.2018 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel za obdobie 2018 2181103719 |
20.40 € s DPH | Obec Vernár | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
