Číslo faktúry: 18VF00468
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Tatra Route, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hlavná 4410, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO dodávateľa: 36483834
Predmet faktúry: servisné práce na nákladom vozidle DHZ Vernár
Fakturovaná suma: 297.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 26.06.2018
Dátum doručenia: 28.06.2018
Datum zverejnenia: 18.07.2018
