Číslo faktúry: 6180210418
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovanet, a.s.
Adresa dodávateľa: Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
IČO dodávateľa: 35954612
Predmet faktúry: paušálny poplatok za 04/2018
Fakturovaná suma: 10.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 09.04.2018
Dátum doručenia: 10.04.2018
Datum zverejnenia: 16.04.2018
